Журнал-ордер № 1 По кредиту счета № 50 «Касса» за _200 г. Дата В дебет счетов Итого 51 71 По чеку № 2564955 с расчётного счёта поступили деньги на выплату заработной платы и командировочных расходов 153000= Поступила торговая выручка от заведующей магазином Петровой Е.В. 02.03.20_ г 14300= Погашена заведующим складом № 1 Орловым Р.Л. сумма недостачи, выявленная при инвентаризации 1730= Выплачена из кассы заработная плата работникам (платёжная ведомость №4) 146000= Возвращён Шипиловым Н.Н. остаток неиспользованных подотчётных сумм по авансовому отчёту №1 300= Выдано Сидорову А.В. перерасход подотчетных сумм 2500= Сдана в банк на расчётный счёт депонированная заработная плата 7000= Выплачены из кассы алименты Щукиной О.В. 1560= Выплачено из кассы Оршавиной О.И. пособие на рождение ребёнка 15087= Получено от ООО «Салют» за реализованную продукцию 12 900= Выдано из кассы бухгалтеру Красильниковой Н.А. на приобретение канцелярских товаров 340= Возвращён в кассу частично заём, выданный сотруднику Слепокуровой Е.В. 1000= Выдан аванс водителю Иванову К.П. на приобретение ГСМ 3680= Получены в кассу денежные средства от Мухиной И.А. по договору займа сроком на 6 месяцев 20000= Оплачено по счёту № 265 ОАО «Заря» за поставленное сырьё В т. ч. НДС 3600= 23600= Получено от ООО «Хозоптторг» за приобретённую продукцию по счету №58. В т. ч. НДС1 180= 11800= Сдана в банк свободная наличность денежных средств 15000= Итого

Question 1

Задача Задача №1229600

А

Аноним

26 июня 2024 19:15 · публичный вопрос

А

Аноним 26 июня 2024 19:15

Журнал-ордер № 1 По кредиту счета № 50 «Касса» за _200 г. Дата В дебет счетов Итого 51 71 По чеку № 2564955 с расчётного счёта поступили деньги на выплату заработной платы и командировочных расходов 153000= Поступила торговая выручка от заведующей магазином Петровой Е.В. 02.03.20_ г 14300= Погашена заведующим складом № 1 Орловым Р.Л. сумма недостачи, выявленная при инвентаризации 1730= Выплачена из кассы заработная плата работникам (платёжная ведомость №4) 146000= Возвращён Шипиловым Н.Н. остаток неиспользованных подотчётных сумм по авансовому отчёту №1 300= Выдано Сидорову А.В. перерасход подотчетных сумм 2500= Сдана в банк на расчётный счёт депонированная заработная плата 7000= Выплачены из кассы алименты Щукиной О.В. 1560= Выплачено из кассы Оршавиной О.И. пособие на рождение ребёнка 15087= Получено от ООО «Салют» за реализованную продукцию 12 900= Выдано из кассы бухгалтеру Красильниковой Н.А. на приобретение канцелярских товаров 340= Возвращён в кассу частично заём, выданный сотруднику Слепокуровой Е.В. 1000= Выдан аванс водителю Иванову К.П. на приобретение ГСМ 3680= Получены в кассу денежные средства от Мухиной И.А. по договору займа сроком на 6 месяцев 20000= Оплачено по счёту № 265 ОАО «Заря» за поставленное сырьё В т. ч. НДС 3600= 23600= Получено от ООО «Хозоптторг» за приобретённую продукцию по счету №58. В т. ч. НДС1 180= 11800= Сдана в банк свободная наличность денежных средств 15000= Итого

Answer

Журнал-ордер № 1

По кредиту счета № 50 «Касса» за _200 г.

Дата В дебет счетов Итого

51 71 По чеку № 2564955 с расчётного счёта поступили деньги на выплату заработной платы и командировочных расходов 153000=

Поступила торговая выручка от заведующей магазином Петровой Е.В. 02.03.20_ г 14300=

Погашена заведующим складом № 1 Орловым Р.Л. сумма недостачи, выявленная при инвентаризации 1730=

Выплачена из кассы заработная плата работникам (платёжная ведомость №4) 146000=

Возвращён Шипиловым Н.Н. остаток неиспользованных подотчётных сумм по авансовому отчёту №1 300=

Выдано Сидорову А.В. перерасход подотчетных сумм 2500=

Сдана в банк на расчётный счёт депонированная заработная плата 7000=

Выплачены из кассы алименты Щукиной О.В. 1560=

Выплачено из кассы Оршавиной О.И. пособие на рождение ребёнка 15087=

Получено от ООО «Салют» за реализованную продукцию 12 900=

Выдано из кассы бухгалтеру Красильниковой Н.А. на приобретение канцелярских товаров 340=

Возвращён в кассу частично заём, выданный сотруднику Слепокуровой Е.В. 1000=

Выдан аванс водителю Иванову К.П. на приобретение ГСМ 3680=

Получены в кассу денежные средства от Мухиной И.А. по договору займа сроком на 6 месяцев 20000=

Оплачено по счёту № 265 ОАО «Заря» за поставленное сырьё В т. ч. НДС 3600= 23600=

Получено от ООО «Хозоптторг» за приобретённую продукцию по счету №58. В т. ч. НДС1 180= 11800=

Сдана в банк свободная наличность денежных средств 15000=

Итого

Надеюсь, что данная информация поможет вам разобраться с журнал-ордером № 1 и вести финансовую отчётность более эффективно. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться за помощью!

Question 2

Журнал-ордер № 1 По кредиту счета № 50 «Касса» за _200 г. Дата В дебет счетов Итого 51 71 По чеку № 2564955 с расчётного счёта поступили деньги на выплату заработной платы и командировочных расходов 153000= Поступила торговая выручка от заведующей магазином Петровой Е.В. 02.03.20_ г 14300= Погашена заведующим складом № 1 Орловым Р.Л. сумма недостачи, выявленная при инвентаризации 1730= Выплачена из кассы заработная плата работникам (платёжная ведомость №4) 146000= Возвращён Шипиловым Н.Н. остаток неиспользованных подотчётных сумм по авансовому отчёту №1 300= Выдано Сидорову А.В. перерасход подотчетных сумм 2500= Сдана в банк на расчётный счёт депонированная заработная плата 7000= Выплачены из кассы алименты Щукиной О.В. 1560= Выплачено из кассы Оршавиной О.И. пособие на рождение ребёнка 15087= Получено от ООО «Салют» за реализованную продукцию 12 900= Выдано из кассы бухгалтеру Красильниковой Н.А. на приобретение канцелярских товаров 340= Возвращён в кассу частично заём, выданный сотруднику Слепокуровой Е.В. 1000= Выдан аванс водителю Иванову К.П. на приобретение ГСМ 3680= Получены в кассу денежные средства от Мухиной И.А. по договору займа сроком на 6 месяцев 20000= Оплачено по счёту № 265 ОАО «Заря» за поставленное сырьё В т. ч. НДС 3600= 23600= Получено от ООО «Хозоптторг» за приобретённую продукцию по счету №58. В т. ч. НДС1 180= 11800= Сдана в банк свободная наличность денежных средств 15000= Итого

Answer

Журнал-ордер № 1 По кредиту счета № 50 «Касса» за _200 г. Дата В дебет счетов Итого 51 71 По чеку № 2564955 с расчётного счёта поступили деньги на выплату заработной платы и командировочных расходов 153000= Поступила торговая выручка от заведующей магазином Петровой Е.В. 02.03.20_ г 14300= Погашена заведующим складом № 1 Орловым Р.Л. сумма недостачи, выявленная при инвентаризации 1730= Выплачена из кассы заработная плата работникам (платёжная ведомость №4) 146000= Возвращён Шипиловым Н.Н. остаток неиспользованных подотчётных сумм по авансовому отчёту №1 300= Выдано Сидорову А.В. перерасход подотчетных сумм 2500= Сдана в банк на расчётный счёт депонированная заработная плата 7000= Выплачены из кассы алименты Щукиной О.В. 1560= Выплачено из кассы Оршавиной О.И. пособие на рождение ребёнка 15087= Получено от ООО «Салют» за реализованную продукцию 12 900= Выдано из кассы бухгалтеру Красильниковой Н.А. на приобретение канцелярских товаров 340= Возвращён в кассу частично заём, выданный сотруднику Слепокуровой Е.В. 1000= Выдан аванс водителю Иванову К.П. на приобретение ГСМ 3680= Получены в кассу денежные средства от Мухиной И.А. по договору займа сроком на 6 месяцев 20000= Оплачено по счёту № 265 ОАО «Заря» за поставленное сырьё В т. ч. НДС 3600= 23600= Получено от ООО «Хозоптторг» за приобретённую продукцию по счету №58. В т. ч. НДС1 180= 11800= Сдана в банк свободная наличность денежных средств 15000= Итого Надеюсь, что данная информация поможет вам разобраться с журнал-ордером № 1 и вести финансовую отчётность более эффективно. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться за помощью!