Рассчитайте текущее и прогнозируемое выполнение плана по каждому товару и по компании в целом в месяце 22 рабочих дня, отработано 17 днейГруппы товаров План региона, шт. Факт…
Рассчитайте текущее и прогнозируемое выполнение плана по каждому товару и по компании в целом в месяце 22 рабочих дня, отработано 17 днейГруппы товаров План региона, шт. Факт продаж, шт. Товар 1 10 000 9 735 Товар 2 8 500 5 900 Товар 3 2 000 857 Товар 4 6 000 5 980 Товар 5 1 800 1 700 Товар 6 12 000 5 678 Итого: 40 300 29 850
Чтобы рассчитать текущее и прогнозируемое выполнение плана по каждому товару и по всей компании в целом, давайте сначала проанализируем имеющиеся данные.
Дано:
- Количество рабочих дней в месяце: 22
- Количество отработанных дней: 17
- Оставшееся количество рабочих дней: 22 - 17 = 5 дней
Теперь мы можем посчитать, сколько нужно продать, чтобы выполнить план, а также текущую эффективность продаж.
Шаг 1: Рассчитаем текущую эффективность выполнения плана для каждого товара.
Эффективность выполнения плана (в процентах) рассчитывается по формуле: \[ \text{Эффективность} = \left( \frac{\text{Факт продаж}}{\text{План региона}} \right) \times 100\% \]
Для каждого товара:
Товар 1: \[ \text{Эффективность} = \left( \frac{9735}{10000} \right) \times 100\% \approx 97.35\% \]
Товар 2: \[ \text{Эффективность} = \left( \frac{5900}{8500} \right) \times 100\% \approx 69.41\% \]
Товар 3: \[ \text{Эффективность} = \left( \frac{857}{2000} \right) \times 100\% \approx 42.85\% \]
Товар 4: \[ \text{Эффективность} = \left( \frac{5980}{6000} \right) \times 100\% \approx 99.67\% \]
Товар 5: \[ \text{Эффективность} = \left( \frac{1700}{1800} \right) \times 100\% \approx 94.44\% \]
Товар 6: \[ \text{Эффективность} = \left( \frac{5678}{12000} \right) \times 100\% \approx 47.32\% \]
Шаг 2: Рассчитаем прогнозируемое выполнение плана для каждого товара на основе текущих успехов.
Прогнозируемое выполнение плана до конца месяца рассчитывается следующим образом:
- Определяем, сколько дней осталось для продаж (в данном случае 5 дней).
- Определяем среднее количество продаж в день для каждого товара.
- Умножаем среднее количество продаж в день на оставшиеся дни и добавляем к фактическим продажам.
Прогнозируемое количество продаж (при условии, что продажи останутся на текущем уровне): \[ \text{Прогноз} = \text{Факт продаж} + \left( \frac{\text{Факт продаж}}{\text{Количество отработанных дней}} \right) \times \text{Количество оставшихся дней} \]
Для каждого товара:
Товар 1: \[ \text{Прогноз} = 9735 + \left( \frac{9735}{17} \right) \times 5 \approx 9735 + 2867.65 \approx 12602.65 \quad (\text{округляем до } 12603) \]
Товар 2: \[ \text{Прогноз} = 5900 + \left( \frac{5900}{17} \right) \times 5 \approx 5900 + 1735.29 \approx 7635.29 \quad (\text{округляем до } 7635) \]
Товар 3: \[ \text{Прогноз} = 857 + \left( \frac{857}{17} \right) \times 5 \approx 857 + 252.79 \approx 1109.79 \quad (\text{округляем до } 1110) \]
Товар 4: \[ \text{Прогноз} = 5980 + \left( \frac{5980}{17} \right) \times 5 \approx 5980 + 1754.12 \approx 7734.12 \quad (\text{округляем до } 7734) \]
Товар 5: \[ \text{Прогноз} = 1700 + \left( \frac{1700}{17} \right) \times 5 \approx 1700 + 500 \approx 2200 \]
Товар 6: \[ \text{Прогноз} = 5678 + \left( \frac{5678}{17} \right) \times 5 \approx 5678 + 1668.24 \approx 7346.24 \quad (\text{округляем до } 7346) \]
Шаг 3: Результаты.
Теперь суммируем прогнозируемые продажи для получения общего результата по компании:
- Итого план: 40 300
- Итого факт: 29 850
- Итого прогноз: 12 603 + 7 635 + 1 110 + 7 734 + 2 200 + 7 346 = 38 638
На основе сделанных расчетов мы видим, что по некоторым товарам план может быть выполнен, но другим необходимо увеличить продажи, чтобы достичь полного выполнения.
Текущий итог: 29 850
Прогнозируемый итог: 38 638
План: 40 300
Таким образом, прогнозируется, что даже с текущей динамикой не удастся достигнуть плана. Необходимо улучшить продажи по низкоэффективным товарам, таким как Товар 2, 3 и 6.
