40 сделать вывод о динамике изменения основных показателей КРI по сравнению с заданными показателями Бюджета. Задание выполняется на площадке «Письменные задания». Таблица…
40 сделать вывод о динамике изменения основных показателей КРI по сравнению с заданными показателями Бюджета. Задание выполняется на площадке «Письменные задания». Таблица ключевых показателей может быть заполнена вручную на распечатанном листе или в самостоятельно созданном файле Excel. При расчетах и оформлении результатов следует пользоваться функциями Excel. Необходимые приложения: Приложение Г Приложение Г Доход (с НДС) от продажи номеров 20% Номерной фонд Номера Occupancy % минус ООО ADR (c НДС) RevPAR (без НДС) Дата 01.06.2023 183741 98 44,00% 02.06.2023 193742 98 60,00% 03.06.2023 159740 98 56,00% 04.06.2023 129740 98 56,00% 05.06.2023 183780 98 ( 74,00% 06.06.2023 183980 98 74,00% 07.06.2023 183750 98 () 74,00% 08.06.2023 183760 98 60,00% 09.06. 2023 183770 98 60,00% 10.06. 2023 183780 98 () 56,00% 11.06.2023 183790 98 ( 60,00% 12.06.2023 183700 98 61,22% 13.06.2023 205830 98 61,22% 14.06.2023 195740 98 57,14% 15.06. 2023 239870 98 61,22% 16.06. 2023 194340 2023 178900 98 75,51% 17.06. 98 75,51% 18.06.2023 139850 98 59,18% 19.06. 2023 190860 2023 188360 98 2 58,33% 20.06. 98 2 58,33% 21.06.2023 148720 98 2 64,58% 22.06. 2023 213740 98 2 77,08% 23.06. 2023 233440 98 2 91,08% 24.06.2023 183740 98 2 81,25%
Чтобы выполнить задание, мы будем анализировать динамику ключевых показателей (KPI) в Excel по данным о доходах от продажи номеров в гостинице. Давайте разберем, как выполнить эту задачу шаг за шагом.
Шаг 1: Подготовка данных
Сначала создайте таблицу в Excel с указанными данными. Ваша таблица должна содержать следующие столбцы:
- Дата - дата, когда фиксировались показатели.
- Доход (с НДС) - доход от продажи номеров.
- Номерной фонд - количество доступных номеров.
- Occupancy % - процент заполняемости номеров.
- ADR (с НДС) - средняя дневная цена номера (Average Daily Rate).
- RevPAR (без НДС) - доход на доступный номер (Revenue Per Available Room).
Пример структуры таблицы:
| Дата | Доход (с НДС) | Номерной фонд | Occupancy % | ADR (с НДС) | RevPAR (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 183741 | 98 | 44.00% | ||
| 02.06.2023 | 193742 | 98 | 60.00% | ||
| … | … | … | … | … | … |
Шаг 2: Расчет основных показателей
1. Расчет ADR (с НДС)
ADR = Доход (с НДС) / (Occupancy % * Номерной фонд)
- Убедитесь, что вы преобразовали процент заполняемости в десятичную форму (например, 44.00% = 0.44).
2. Расчет RevPAR (без НДС)
RevPAR = (Доход (с НДС) / Номерной фонд)
- Этот показатель можно вычислить автоматически в Excel, используя формулы.
Шаг 3: Заполнение таблицы
Теперь с помощью формул заполните таблицу в Excel:
- В ячейке для ADR используйте формулу:
=B2 / (D2 * C2) - В ячейке для RevPAR используйте формулу:
=B2 / C2
Копируйте формулы для остальных строк.
Шаг 4: Анализ динамики
Для анализа динамики показателей:
- Сравнение с бюджетом: Если у вас есть заранее заданные показатели бюджета, создайте еще один столбец с бюджетными значениями для сравнения.
- Графики: Для наглядности создайте графики. Например, построение графиков с динамикой ADR и RevPAR поможет визуализировать изменения.
Шаг 5: Выводы и рекомендации
На основе полученных данных:
- Оцените, улучшились или ухудшились показатели по сравнению с бюджетом.
- Выделите дни, когда наблюдались наилучшие/наихудшие результаты.
- На основе анализа предложите меры по улучшению показателей в будущем.
Шаг 6: Оформление отчетности
- Запишите выводы в текстовом формате, описывая значимость каждого показателя.
- Включите графики и таблицы в отчет, чтобы продемонстрировать данные.
Следуя этим шагам, вы сможете успешно выполнить задание по анализу динамики основных показателей KPI в Excel и визуализировать данные для лучшего понимания.
