40 сделать вывод о динамике изменения основных показателей KPI по сравнению с заданными показателями Бюджета. Задание выполняется на площадке «Письменные задания». Таблица…

Для выполнения данного задания, вам потребуется проанализировать данные по ключевым показателям (KPI) на основании предоставленной таблицы и сравнить их с заданными показателями бюджета. Давайте разберем, как это сделать шаг за шагом.

Шаг 1: Подготовка данных

1. Создайте таблицу в Excel: Откройте новую таблицу Excel и создайте колонки с заголовками, соответствующими данным, которые вам представлены:

   • Дата
   • Доход (с НДС)
   • Номерной фонд
   • Occupancy %
   • ADR (с НДС)
   • RevPAR (без НДС)

2. Заполните таблицу: Перенесите данные из приложения Г в соответствующие ячейки в Excel. Убедитесь, что данные введены правильно.

Шаг 2: Расчёт столбцов

Теперь вам необходимо провести несколько расчетов, чтобы получить необходимые показатели.

1. Рассчитайте ADR (Average Daily Rate)

ADR рассчитывается по формуле: \[ \text{ADR} = \frac{\text{Доход от продаж}}{\text{Количество занятых номеров}} \]

Если у вас есть Occupancy %, то можете определить занимаемые номера: \[ \text{Занятые номера} = \text{Количество номеров} \times \left( \frac{\text{Occupancy \%}}{100} \right) \]

2. Рассчитайте RevPAR (Revenue Per Available Room)

RevPAR рассчитывается по формуле: \[ \text{RevPAR} = \frac{\text{Доход}}{\text{Общее количество номеров}} \] или \[ \text{RevPAR} = \text{ADR} \times \left( \frac{\text{Occupancy \%}}{100} \right) \]

Шаг 3: Заполнение значений в таблице Excel

Используйте формулы для расчета ADR и RevPAR в Excel. Например, если вы заполнили данные с 2-й строки (строка 1 – заголовки), то для первой строки расчет может выглядеть следующим образом:

• ADR (в ячейке E2): \[ = B2 / (C2 * (D2 / 100)) \]

• RevPAR (в ячейке F2): \[ = E2 * (D2 / 100) \]

Скопируйте эти формулы вниз для всех дней.

Шаг 4: Сравнение с бюджетом

1. Задайте бюджетные показатели: В отдельной таблице (или в тех же ячейках, где у вас данные) занесите целевые значения KPI из бюджета (например, желаемые ADR и RevPAR).

2. Сравните: Добавьте колонки, где вы будете считать отклонения от бюджета:

   • Для каждого показателя вычислить отклонение: \[ \text{Отклонение} = \text{Фактическое значение} - \text{Бюджетное значение} \]

Шаг 5: Итоговый анализ

На основании полученных результатов сделайте выводы о динамике изменения основных показателей KPI по сравнению с заданными показателями бюджета. Обратите внимание на тенденции:

• Где показатели превышают бюджет?
• Где они ниже?
• Что возможно, повлияло на изменения (праздничные дни, акции и т.д.)?

Заключение

Теперь у вас есть пошаговая инструкция, как выполнить задание с помощью Excel. Основное внимание следует уделить правильному введению данных и использованию формул для расчетов. Также не забудьте проанализировать результаты для более глубокого понимания изменений в KPI. Если у вас есть дополнительные вопросы или трудности, не стесняйтесь спрашивать!