Давайте подробно разберем данную задачу и выполним необходимые расчеты.
Исходные данные
| Квартал |
План (тыс. руб.) |
Фактически (тыс. руб.) |
% выполнения плана |
| I |
1515 |
98,4 |
|
| II |
1605 |
101,6 |
|
| III |
1656 |
103,5 |
|
| IV |
1720 |
105,5 |
|
Шаг 1. Рассчитаем фактический объем реализации услуг за каждый квартал
Формула для каждого квартала:
[
\text{Фактический объем} = \frac{\text{Плановый объем} \times % \text{ выполнения}}{100}
]
Для квартала I:
[
98,4% = \frac{\text{Фактический объем}}{1515} \times 100
\Rightarrow \text{Фактический объем} = 1515 \times \frac{98,4}{100} = 1515 \times 0,984 = 1490,76
]
Для квартала II:
[
101,6% = \frac{\text{Фактический объем}}{1605} \times 100
\Rightarrow \text{Фактический объем} = 1605 \times \frac{101,6}{100} = 1605 \times 1,016 = 1630,98
]
Для квартала III:
[
103,5% = \frac{\text{Фактический объем}}{1656} \times 100
\Rightarrow \text{Фактический объем} = 1656 \times \frac{103,5}{100} = 1656 \times 1,035 = 1716.36
]
Для квартала IV:
[
105,5% = \frac{\text{Фактический объем}}{1720} \times 100
\Rightarrow \text{Фактический объем} = 1720 \times \frac{105,5}{100} = 1720 \times 1,055 = 1817,6
]
Шаг 2. Рассчитаем общий план и общий фактический объем за год
Общий план:
[
1515 + 1605 + 1656 + 1720 = 6496 \text{ тыс. руб.}
]
Общий фактический объем:
[
1490,76 + 1630,98 + 1716,36 + 1817,6 = 6655,7 \text{ тыс. руб.}
]
Шаг 3. Рассчитаем процент выполнения плана за год
[
% \text{ выполнения в целом} = \frac{\text{Общий фактический объем}}{\text общий план} \times 100
]
[
= \frac{6655,7}{6496} \times 100 \approx 102,48%
]
Итоговая таблица с расчетами
| Квартал |
План (тыс. руб.) |
Фактический (тыс. руб.) |
% выполнения плана |
| I |
1515 |
1490,76 |
98,4% |
| II |
1605 |
1630,98 |
101,6% |
| III |
1656 |
1716,36 |
103,5% |
| IV |
1720 |
1817,6 |
105,5% |
| Итого |
6496 |
6655,7 |
102,48% |
Экономический смысл расчетных показателей:
- Плановые объемы позволяют задать целевые показатели реализации по кварталам и за весь год.
- Фактический объем показывает результат выполнения плана, а его превышение (более 100%) говорит о росте реализации по сравнению с планом.
- Общий процент выполнения отражает, насколько в целом за год предприятие перевыполнило план: примерно на 2,48%. Это свидетельствует о хорошей работе и превышении плановых объемов.
Если нужны дополнительные пояснения или помощь с оформлением, скажите!
