Давайте поэтапно решим задачу, чтобы вы поняли, как рассчитывать процент выполнения плана, удельный вес объема услуг и что означают эти показатели.
Шаг 1. Расчёт процента выполнения плана по каждому месяцу
Формула:
[
\text{Процент выполнения} = \left( \frac{\text{Фактическая сумма}}{\text{Плановая сумма}} \right) \times 100%
]
Январь:
[
\left( \frac{1682}{1750} \right) \times 100% \approx 96.11%
]
Февраль:
[
\left( \frac{1868}{1800} \right) \times 100% \approx 103.78%
]
Март:
[
\left( \frac{1965}{1880} \right) \times 100% \approx 104.57%
]
Шаг 2. Расчёт общего объёма за квартал
Плановый объем за квартал:
[
1750 + 1800 + 1880 = 5430, \text{тыс. руб.}
]
Фактический объем за квартал:
[
1682 + 1868 + 1965 = 5515, \text{тыс. руб.}
]
Шаг 3. Расчёт удельного веса объема каждого месяца в общем объеме за квартал
Формула:
[
\text{Удельный вес} = \left( \frac{\text{Объем месяца}}{\text{Общий объем квартала}} \right) \times 100%
]
Январь:
[
\left( \frac{1682}{5515} \right) \times 100% \approx 30.52%
]
Февраль:
[
\left( \frac{1868}{5515} \right) \times 100% \approx 33.91%
]
Март:
[
\left( \frac{1965}{5515} \right) \times 100% \approx 35.57%
]
Шаг 4. Итоговая таблица
| Месяц |
План, тыс. руб. |
Факт, тыс. руб. |
% выполнения плана |
Удельный вес, % |
| Январь |
1750 |
1682 |
96.11% |
30.52% |
| Февраль |
1800 |
1868 |
103.78% |
33.91% |
| Март |
1880 |
1965 |
104.57% |
35.57% |
| ИТОГО |
5430 |
5515 |
— |
— |
Пояснение к экономическому смыслу показателей:
- Процент выполнения плана показывает, насколько фактический объем работы за месяц совпадает с запланированным. Значение выше 100% означает перевыполнение плана, ниже — недовыполнение.
- Удельный вес объема позволяет понять, какая часть общего квартального объема приходится на каждый месяц. Это важно для оценки распределения работы и планирования ресурсов.
Если нужно, я могу подготовить расширенное объяснение или помочь с другими вопросами!
