Показатели Фактически за прошлый год Отчетный год Отклонение В % к прошлому году план факт % выполнения пла-на от плана от прошлого года Сумма, тыс.руб уд. вес,% Сумма, тыс.руб…
Показатели Фактически за прошлый год Отчетный год Отклонение В % к прошлому году план факт % выполнения пла-на от плана от прошлого года Сумма, тыс.руб уд. вес,% Сумма, тыс.руб уд. вес,% Сумма, тыс.руб уд. вес,% Сумма, тыс.руб уд. вес,% Сумма, тыс.руб уд. вес,% Реализация продукции собст.производства, тыс.руб. 7362 9153 9756 Продажа покуп.товаров, тыс.руб. 13,5 1258 14,2 Розничный т/об, тыс. руб.
Здравствуйте! Вы прислали таблицу с показателями за прошлый год, плановыми значениями и различными отклонениями. Ваша задача, судя по всему, — понять и проанализировать предложенные данные, а также разобраться с расчетами отклонений и процентов выполнения плана.
Я подготовлю подробное объяснение и пошаговые инструкции по работе с этими данными.
Общий разбор таблицы
Схема таблицы:
| Показатели | План (факт за прошлый год) | Отчетный год | Отклонение | В % к прошлому году |
|---|---|---|---|---|
| Сумма, тыс.руб. | плановые значения | фактические значения | отклонения (расчеты) | проценты, показывающие отклонения |
Что означают основные столбцы?
- Фактические показатели за прошлый год сделаны для сравнения с плановыми на текущий год.
- Отчетный год — это текущий год, по нему есть плановые и фактические показатели.
- Отклонение показывает разницу между фактами и планами.
- В % к прошлому году — насколько текущий показатель отличается в процентах от соответствующего показателя прошлого года.
Как рассчитывать показатели
1. Расчет отклонения
Отклонение (в денежном выражении):
\[ \text{Отклонение} = \text{Факт за отчетный год} - \text{План за прошлый год} \]
или более подробно:
\[ \text{Отклонение} = \text{Сумма факт. за отчетный год} - \text{План. сумма за прошлый год} \]
2. Расчет отклонения в %
Чтобы понять, насколько показатель вырос или снизился по сравнению с прошлым годом:
\[ \text{% отклонения} = \frac{\text{Факт за отчетный год} - \text{План за прошлый год}}{\text{План за прошлый год}} \times 100\% \]
или:
\[ \text{% отклонения} = \frac{\text{Факт за отчетный год}}{\text{План за прошлый год}} \times 100\% - 100\% \]
Конкретные примеры из вашего текста
- Реализация продукции собственного производства
- План (прошлый год): 7362 тыс.руб.
- Факт (отчетный год): 9153 тыс.руб.
- Отклонение:
\[ 9153 - 7362 = 1791 \text{ тыс.руб.} \]
- % к прошлому году:
\[ \frac{9153}{7362} \times 100\% - 100\% \approx 124.3\% - 100\% = +24.3\% \]
Это значит, что уровень реализации увеличился примерно на 24,3% по сравнению с прошлым годом.
Общие рекомендации
- Для каждого показателя рассчитывайте отклонение в абсолютных значениях.
- В процентах — как изменение относительно прошлого года.
- Анализируйте, положительно или отрицательно влияет увеличение или снижение этих показателей на деятельность организации.
Если вам нужно более конкретное решение по всей таблице или помощь с расчетами для каждого показателя, пожалуйста, уточните, и я подготовлю полный разбор.
Готов помочь дальше — задавайте вопросы!
