Осуществить расчет ключевых показателей эффективности (далее KPI) отеля «Полет», номерной фонд которого – 98 номеров, за каждый день и за месяц. Сравнить фактические показатели…

Давайте подробно разберем, как выполнить расчет ключевых показателей эффективности (KPI) отеля «Полет» за июнь 2023 года, сравнить их с плановыми значениями и сделать вывод о динамике изменения.

Шаг 1. Ввод данных Исходные данные даны по дням за июнь 2023:

• Доход (с НДС)
• Номера (98 постоянных номеров)
• occupancy % (заполненность)
• ADR (с НДС) — средняя цена за номер

Ключевые показатели, которые нужно рассчитать или использовать:

• RevPAR (Revenue per Available Room) — доход на номер в наличие, без НДС
• Фактический показатель occupany — чтобы получить его в виде десятичной дроби (например 44% = 0,44)
• Планы по показателям (нужно уточнить, если есть, или взять из задания)

Шаг 2. Расчет RevPAR

Формула:
\[ \text{RevPAR} = \frac{\text{Доход с НДС}}{\text(число номеров)} \times \text{occupancy} \]

или более точно, если известно плановое число номеров и occupancy в долях: \[ \text{RevPAR} = \text{ADR} \times \text{occupancy} \]

В вашем случае есть данные по ADR (с НДС), а occupancy — в процентах.
Для расчетов в Excel:

• перевести occupancy из процентов в число (например, 44% — 0,44)
• посчитать RevPAR в Excel:

=ADR * (occupancy/100)

Шаг 3. Определение плановых значений и расчет отклонения

Допустим, у вас есть плановые показатели для каждого дня.
Для сравнения фактических и плановых можно вычислить:

• Процент отклонения:
  \[ \text{Отклонение} = \frac{\text{Факт} - \text{План}}{\text{План}} \times 100\% \]

Шаг 4. Расчет показателей за месяц

Для анализа по месяцу (июню 2023):

1. Общий доход за месяц — сумма по дням.
2. Средняя occupancy за месяц — среднее арифметическое всех дней.
3. Средний ADR за месяц — среднее арифметическое по дням.
4. Общий RevPAR — среднее RevPAR за месяц или сумма доходов деленная на общее число номеров в течение месяца.

Шаг 5. Анализ и выводы

• Сравнить фактические итоговые показатели за месяц с плановыми.
• Вычислить насколько отклонились показатели.
• Оценить динамику: положительное или отрицательное изменение.

Дополнительно: построение таблицы в Excel

1. В столбец A внести даты.
2. В столбец B — доходы (с НДС).
3. В столбец C — occupancy (%).
4. В столбец D — ADR (с НДС).
5. В столбец E — расчет RevPAR:

=D2 * (C2/100)

6. В конце — вывести сумму доходов, среднюю occupancy, средний ADR, сумму или среднее RevPAR.

Пример расчетов за один день (например, 01.06.2023):

• Доход = 183,741
• occupancy = 44% = 0.44
• ADR = 44,00 (предположим, это цена за номер без НДС, уточнить в условии)

Расчет RevPAR:
\[ \text{RevPAR} = 44 \times 0.44 = 19.36 \]

Общие рекомендации:

• Используйте функции Excel: SUM, AVERAGE, и формулы внутри ячеек для автоматизации расчетов.
• Постройте графики для визуального сравнения фактических и плановых показателей.
• Сделайте выводы по динамике на основе итоговых данных.

Если у вас есть плановые показатели или уточнения по данным, добавьте их, и я помогу вам выполнить точные расчеты и подготовить отчет.