Осуществить расчет ключевых показателей эффективности (далее KPI) отеля «Полет», номерной фонд которого – 98 номеров, за каждый день и за месяц. Сравнить фактические показатели работы отеля с показателями плана и 40 сделать вывод о динамике изменения основных показателей KPI по сравнению с заданными показателями Бюджета. Задание выполняется на площадке «Письменные задания». Таблица ключевых показателей может быть заполнена вручную на распечатанном листе или в самостоятельно созданном файле Excel. При расчетах и оформлении результатов следует пользоваться функциями Excel. Необходимые приложения: Приложение Г Приложение Г Дата Доход (с НДС) от продажи номеров 20% Номерной фонд Номера ООО Occupancy % минус ООО ADR (с НДС) RevPAR (без НДС) 01.06.2023 183741 98 0 44,00% 02.06.2023 193742 98 0 60,00% 03.06.2023 159740 98 0 56,00% 04.06.2023 129740 98 0 56,00% 05.06.2023 183780 98 0 74,00% 06.06.2023 183980 98 0 74,00% 07.06.2023 183750 98 0 74,00% 08.06.2023 183760 98 0 60,00% 09.06.2023 183770 98 0 60,00% 10.06.2023 183780 98 0 56,00% 11.06.2023 183790 98 0 60,00% 12.06.2023 183700 98 1 61,22% 13.06.2023 205830 98 1 61,22% 14.06.2023 195740 98 1 57,14% 15.06.2023 239870 98 1 61,22% 16.06.2023 194340 98 1 75,51% 17.06.2023 178900 98 1 75,51% 18.06.2023 139850 98 1 59,18% 19.06.2023 190860 98 2 58,33% 20.06.2023 188360 98 2 58,33% 21.06.2023 148720 98 2 64,58% 22.06.2023 213740 98 2 77,08% 23.06.2023 233440 98 2 91,08% 24.06.2023 183740 98 2 81,25% 41 25.06.2023 210460 98 2 58,33% 26.06.2023 176350 98 2 62,50% 27.06.2023 183740 98 2 62,50% 28.06.2023 207460 98 2 58,33% 29.06.2023 204840 98 2 72,92% 30.06.2023 218470 98 2 58,33%

Давайте подробно разберем, как выполнить расчет ключевых показателей эффективности (KPI) отеля «Полет» за июнь 2023 года, сравнить их с плановыми значениями и сделать вывод о динамике изменения. **Шаг 1. Ввод данных** Исходные данные даны по дням за июнь 2023: - Доход (с НДС) - Номера (98 постоянных номеров) - occupancy % (заполненность) - ADR (с НДС) — средняя цена за номер Ключевые показатели, которые нужно рассчитать или использовать: - **RevPAR (Revenue per Available Room)** — доход на номер в наличие, без НДС - **Фактический показатель occupany** — чтобы получить его в виде десятичной дроби (например 44% = 0,44) - Планы по показателям (нужно уточнить, если есть, или взять из задания) --- **Шаг 2. Расчет RevPAR** Формула: \[ \text{RevPAR} = \frac{\text{Доход с НДС}}{\text(число номеров)} \times \text{occupancy} \] или более точно, если известно плановое число номеров и occupancy в долях: \[ \text{RevPAR} = \text{ADR} \times \text{occupancy} \] В вашем случае есть данные по ADR (с НДС), а occupancy — в процентах. Для расчетов в Excel: - перевести occupancy из процентов в число (например, 44% — 0,44) - посчитать RevPAR в Excel: ```excel =ADR * (occupancy/100) ``` --- **Шаг 3. Определение плановых значений и расчет отклонения** Допустим, у вас есть плановые показатели для каждого дня. Для сравнения фактических и плановых можно вычислить: - Процент отклонения: \[ \text{Отклонение} = \frac{\text{Факт} - \text{План}}{\text{План}} \times 100\% \] --- **Шаг 4. Расчет показателей за месяц** Для анализа по месяцу (июню 2023): 1. **Общий доход за месяц** — сумма по дням. 2. **Средняя occupancy за месяц** — среднее арифметическое всех дней. 3. **Средний ADR за месяц** — среднее арифметическое по дням. 4. **Общий RevPAR** — среднее RevPAR за месяц или сумма доходов деленная на общее число номеров в течение месяца. --- **Шаг 5. Анализ и выводы** - Сравнить фактические итоговые показатели за месяц с плановыми. - Вычислить насколько отклонились показатели. - Оценить динамику: положительное или отрицательное изменение. --- **Дополнительно: построение таблицы в Excel** 1. В столбец A внести даты. 2. В столбец B — доходы (с НДС). 3. В столбец C — occupancy (%). 4. В столбец D — ADR (с НДС). 5. В столбец E — расчет RevPAR: ```excel =D2 * (C2/100) ``` 6. В конце — вывести сумму доходов, среднюю occupancy, средний ADR, сумму или среднее RevPAR. --- **Пример расчетов за один день (например, 01.06.2023):** - Доход = 183,741 - occupancy = 44% = 0.44 - ADR = 44,00 (предположим, это цена за номер без НДС, уточнить в условии) Расчет RevPAR: \[ \text{RevPAR} = 44 \times 0.44 = 19.36 \] --- **Общие рекомендации:** - Используйте функции Excel: SUM, AVERAGE, и формулы внутри ячеек для автоматизации расчетов. - Постройте графики для визуального сравнения фактических и плановых показателей. - Сделайте выводы по динамике на основе итоговых данных. --- Если у вас есть плановые показатели или уточнения по данным, добавьте их, и я помогу вам выполнить точные расчеты и подготовить отчет.