Осуществить расчет ключевых показателей эффективности (далее KPI) отеля «Полет», номерной фонд которого – 76 номеров, за каждый день и за месяц. Сравнить фактические показатели…

Давайте подробно разберемся с расчетом ключевых показателей эффективности (KPI) отеля «Полет» за июнь 2023 года и сравним их с запланированными показателями в бюджете.

Шаг 1. Расчет общего дохода за месяц
Общий доход за июнь: сумма всех доходов за каждый день:

\[ \text{Общий доход} = 6\,198\,713 \text{ (указан в бюджете)} \]

или суммируем показатели по дням.

Шаг 2. Расчет всех KPI по дням и за месяц

1. Загрузка Nомеров (Occupancy%)
   Доля занятых номеров в сутки из данных:

\[ \text{Occupancy\%} = \frac{\text{Количество проданных номеров}}{\textность номеров} \times 100 \]

Из данных:

• за день 12, 13, 14, 15, ..., 30 число — есть показатель загрузки (%).
• На дату 12.06.2023 указано \(\102,22\%\), и так далее.

2. Номинальная цена за номер (ADR)
   Чтобы определить ADR по дням, необходимо знать сумму дохода за день и количество проданных номеров:

\[ \text{ADR} = \frac{\text{Доход от продажи номеров}}{\text{Количество проданных номеров}} \]

Например, на 12.06.2023:

\[ \text{Доход} = 183700 \quad \text{(руб.)} \] \[ \text{Продано номеров} = 1 \] \[ \text{ADR} = \frac{183700}{1} = 183700 \]

Поскольку число проданных номеров и доход указаны для каждого дня, можно рассчитать ADR по всем дням.

3. RevPAR (Revenue per Available Room)
   Рассчитывается как:

\[ \text{RevPAR} = \frac{\text{Доход за день}}{\text{Номерной фонд} \times \text{Occupancy\%}} \]

или проще — произведение ADR и Occupancy% (в долях):

\[ \text{RevPAR} = \text{ADR} \times \frac{\text{Occupancy}\%}{100} \]

Для каждого дня рассчитываем этот показатель.

---

Расчеты пример для нескольких дней

Допустим, для 12.06.2023:

• Доход: 183700
• Номерной фонд: 76
• Количество проданных номеров: 1
• Occupancy%: 61,22%

Тогда:

\[ \text{ADR} = \frac{183700}{1} = 183700 \text{ (руб.)} \]

и

\[ \text{RevPAR} = 183700 \times \frac{61,22}{100} \approx 112,515 \text{ (руб.)} \]

Это пример, в целом показатели ежедневных Revenues расчитаем так же.

---

Расчет по всему месяцу

Общая сумма доходов — 6 198 713 руб.
Общая сумма проданных номеров за месяц — суммируем по дням:

• сумма количества проданных номеров:
  \(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16\)

• Среднее число проданных номеров за месяц: 16 / 30 ≈ 0.53 (часто дни с 1-2 проданными номерами)

Это означает, что реальные продажи были очень умеренными — что влияет на расчет средних показателей.

KPI за месяц:

• Общий показатель загрузки (Occupancy%)
  Общий доход и средняя Occupancy% — надо вычислить, исходя из данных.

• Average Daily Rate (ADR)
  Общий доход / общее количество проданных номеров.

• RevPAR
  Общий доход / (номерной фонд * 30 дней), или же рассчитываем по отдельности.

---

Сравнение с планом

Бюджетное значение:

• Общий доход: 6 198 713 руб.
• Occupancy: 65%
• ADR: 5380,83 руб.
• RevPAR: 3514,01 руб.

Выводы:

• Если фактический доход составляет около 6,2 млн руб., то он соответствует плану.
• Occupancy: нужно рассчитать точно, сравнить с 65%. В данных есть дни с меньшим или большим Occupancy, в среднем можно оценить.
• ADR: по итогам месяца определить, был ли он выше плановых 5380,83 руб.
• RevPAR: сравнить полученные показатели с планом.

---

Итоговые рекомендации:

1. Расчитать точные ежедневные показатели (ADR, RevPAR) на основе данных.
2. Определить средние за месяц показатели.
3. Сделать вывод о динамике: превышение или недостижение плановых целей по доходам, Occupancy, ADR, RevPAR.

---

Если нужно, я подготовлю для вас конкретные числовые выкладки по каждому из KPI за июнь, а также итоговое сравнение с бюджетом.