Осуществить расчет ключевых показателей эффективности (далее КРІ) отеля «Полет», номерной фонд которого - 88 номеров, за каждый день и за месяц. Сравнить фактические показатели работы отеля с показателями плана и сделать вывод о динамике изменения основных показателей КРІ по сравнению с заданными показателями Бюджета. Задание выполняется на площадке «Письменные задания». Таблица ключевых показателей может быть заполнена вручную на распечатанном листе или в самостоятельно созданном файле Excel. При расчетах и оформлении результатов следует пользоваться функциями Excel. Примерное время выполнения 45 мин. Необходимые приложения: Дата Доход (с НДС) от продажи номеров Номерной фонд Номера 000 Occupancy % минус 000 ADR (c НДС) RevPAR (без НДС) 20% 0 44,00% 01.06.2023 183741 88 0 60,00% 02.06.2023 193742 88 0 56,00% 03.06.2023 159740 88 88 0 56,00% 04.06.2023 129740 74,00% 05.06.2023 183780 88 88 0 74,00% 06.06.2023 183980 88 0 74,00% 07.06.2023 183750 88 0 60,00%

Конечно! Давайте пошагово разберем задачу по расчету ключевых показателей эффективности (КРІ) отеля «Полет» за каждый день и за месяц, а также сравним фактические показатели с плановыми и проанализируем динамику. В ходе решения будем использовать Excel и его функции для автоматизации расчетов. ### 1. Определение ключевых показателей КРІ Для отеля традиционно используются следующие показатели: - **Фактическая заполняемость (% Occupancy):** (Фактическое число занятых номеров / Общий номерной фонд) × 100% - **Средняя дневная цена (ADR — Average Daily Rate):** (Доход от продаж номеров без НДС) / (Количество проданных номеров) - **Выручка на номер (RevPAR — Revenue per Available Room):** (Доход / Общее число номеров) или (ADR × Occupancy) ### 2. Внесение данных в таблицу Создайте таблицу в Excel с колонками: | Дата | Доход (с НДС) | Номерной фонд | Продано номеров | Occupancy (%) | ADR | RevPAR | |--------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----|-------| | 01.06.2023 | 183741 | 88 | 88 | 60,00% | ? | ? | | 02.06.2023 | 193742 | 88 | 88 | 56,00% | ? | ? | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ### 3. Расчет показателей для каждого дня - **Occupancy (%)** — уже есть. - **ADR (с НДС):** \[ \text{ADR} = \frac{\text{Доход}}{\text{Продано номеров}} \] Используем формулу в Excel: `=IF(D2<>0, B2/D2, 0)` - **RevPAR:** \[ \text{RevPAR} = \text{ADR} \times \frac{\text{Occupancy}}{100} \] В Excel: `=E2 * (D2/100)` Где: - B2 — доход за день - D2 — количество проданных номеров - E2 — ADR ### 4. Расчет итоговых показателей за месяц Для этого используем функции Excel: - **Общий доход за месяц:** `=SUM(B2:B8)` — сумма доходов за дни - **Общее число проданных номеров (сумма проданных номеров):** `=SUM(D2:D8)` - **Средний occupancy:** `=AVERAGE(E2:E8)` - **Средний ADR:** `=AVERAGE(E2:E8)` - **Общий RevPAR:** \[ \frac{\text{Общий доход}}{\text{Общая доступная номерная емкость}} = \frac{\text{Сумма доходов}}{(\text{номерной фонд} \times \text{количество дней})} \] В Excel: `=SUM(B2:B8) / (88 * 7)` ### 5. Сравнение с плановыми показателями и выводы - Внесите плановые показатели в отдельную таблицу или рядом. - Рассчитайте отклонения каждого показателя: \[ \text{Отклонение} = \text{Факт} - \text{План} \] - Проанализируйте динамику по дням и по итогам месяца. ### 6. Итоговые выводы - Проанализируйте, как изменялись показатели по сравнению с плановыми. - Определите, что было выполнено успешно, а что требовало улучшения. - Сделайте вывод о тенденциях: улучшение, ухудшение или стабильность работы. --- Если нужна конкретная помощь с формулами или примером заполнения таблицы, скажите, я подготовлю для вас шаблон или конкретные формулы.