Осуществить расчет ключевых показателей эффективности (далее КРІ) отеля «Полет», номерной фонд которого - 88 номеров, за каждый день и за месяц. Сравнить фактические показатели…

Конечно! Давайте пошагово разберем задачу по расчету ключевых показателей эффективности (КРІ) отеля «Полет» за каждый день и за месяц, а также сравним фактические показатели с плановыми и проанализируем динамику. В ходе решения будем использовать Excel и его функции для автоматизации расчетов.

1. Определение ключевых показателей КРІ

Для отеля традиционно используются следующие показатели:

• Фактическая заполняемость (% Occupancy): (Фактическое число занятых номеров / Общий номерной фонд) × 100%
• Средняя дневная цена (ADR — Average Daily Rate): (Доход от продаж номеров без НДС) / (Количество проданных номеров)
• Выручка на номер (RevPAR — Revenue per Available Room): (Доход / Общее число номеров) или (ADR × Occupancy)

2. Внесение данных в таблицу

Создайте таблицу в Excel с колонками:

3. Расчет показателей для каждого дня

• Occupancy (%) — уже есть.
• ADR (с НДС):
  \[ \text{ADR} = \frac{\text{Доход}}{\text{Продано номеров}} \] Используем формулу в Excel:
  =IF(D2<>0, B2/D2, 0)
• RevPAR:
  \[ \text{RevPAR} = \text{ADR} \times \frac{\text{Occupancy}}{100} \] В Excel:
  =E2 * (D2/100)

Где:

• B2 — доход за день
• D2 — количество проданных номеров
• E2 — ADR

4. Расчет итоговых показателей за месяц

Для этого используем функции Excel:

• Общий доход за месяц:
  =SUM(B2:B8) — сумма доходов за дни
• Общее число проданных номеров (сумма проданных номеров):
  =SUM(D2:D8)
• Средний occupancy:
  =AVERAGE(E2:E8)
• Средний ADR:
  =AVERAGE(E2:E8)
• Общий RevPAR:
  \[ \frac{\text{Общий доход}}{\text{Общая доступная номерная емкость}} = \frac{\text{Сумма доходов}}{(\text{номерной фонд} \times \text{количество дней})} \] В Excel:
  =SUM(B2:B8) / (88 * 7)

5. Сравнение с плановыми показателями и выводы

• Внесите плановые показатели в отдельную таблицу или рядом.
• Рассчитайте отклонения каждого показателя:
  \[ \text{Отклонение} = \text{Факт} - \text{План} \]
• Проанализируйте динамику по дням и по итогам месяца.

6. Итоговые выводы

• Проанализируйте, как изменялись показатели по сравнению с плановыми.
• Определите, что было выполнено успешно, а что требовало улучшения.
• Сделайте вывод о тенденциях: улучшение, ухудшение или стабильность работы.

Если нужна конкретная помощь с формулами или примером заполнения таблицы, скажите, я подготовлю для вас шаблон или конкретные формулы.