Практическая работа №7 Тема: Оформление претензий об уплате неустойки 2 часа Цель: Научится заполнять претензию об уплате неустойки, в коммерческой деятельности. Наименование…

Question

Практическая работа №7 
Тема: Оформление претензий об уплате неустойки
2 часа
Цель: Научится заполнять претензию об уплате неустойки, в коммерческой деятельности.
Наименование работы: Составить претензию об уплате неустойки в коммерческой деятельности.
Контрольные вопросы
1. Претензия, это 
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Неустойка, это
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Основные реквизиты претензии
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание№1
 Заполнить претензию об уплате неустойки за номером 14 .
Условие:  В соответствии с заключенным договором поставки Торговый дом "Луч" (г. Москва) поставил ТОО "Торговая компания "Кокос" (г. Белгород) партию ткани декоративной и напольного покрытия в кипах импортного производства. Груз доставлен автомобилем на склад № 7 промтоварной базы ТОО "Торговая компания «Кокос» 3 февраля. Груз прибыл в ненарушенной упаковке предприятия-изготовителя и принят от водителя автомобиля по количеству кип, указанному в транспортной накладной. При приемке товаров по количеству работниками склада в тот же день, 3 февраля, в кипе под № 460243 была обнаружена недостача 20 кв. м напольного покрытия артикула "Ява". Работники склада приостановили приемку, составили акт об обнаружении недостачи и доложили руководству базы. Полученные товары разместили отдельно от других товаров и обеспечили их сохранность. В тот же день была направлена телеграмма поставщику с уведомлением об установленной недостаче и с просьбой направить к 8 февраля представителя Торгового дома "Луч" для участия в окончательной приемке товаров по количеству. Представитель поставщика для участия в приемке товаров на базу не явился. Руководство базы поставило перед товароведом коммерческого отдела задачи: организовать приемку товаров в соответствии с действующим порядком и оформить ее необходимыми документами; предъявить претензию поставщику. Требуется выполнить поставленные задачи, используя исходные данные, приведенные ниже.




Письмо-претензия. Образец (форма)
(по факту брака (недостачи) товара)
   
Исх. № ___________                                             Куда ________________________________
   "__"________ 20_ г.                                                              (наименование организации)
      
                                                                                 Кому ________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О. руководителя)
  
П Р Е Т Е Н З И Я  №  _____
      
   На основании договора №  ________  от "___"_________ 20__ г., накладной № ________ от "___"_________ 20__ г., счету № ______от "___"_________ 20__ г. в адрес _____________________________________________________________________________
     (наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары  ____________________________________________________________
                                                           (наименование товаров)
по цене __________________________ руб. в   количестве _____________ на сумму ___________________________ руб.
Данные товары поступили ______________________________________________________
                                                                         (вид транспортного средства)
   
При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Фактически оказалось __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Брак (недостача) на сумму  _________________ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика, изготовителя).
Данный факт подтверждается актом № ______________________ от "___"___________ 20__ г.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ____ договора №  ________  от "___"_________ 20__ г.,
П Р О Ш У:
   Убытки в сумме ______________________________________________ руб.,
                            (стоимость бракованного или недостающего товара) 
___ %  штрафа в сумме _______________________ руб.,  транспортные расходы  в сумме
_____________________________ руб.,  расходы по экспертизе в сумме _____________________________ руб., всего в сумме __________________________ руб.  перечислить на  наш  расчетный счет № ________________ в ______________________ г. 
                                                                                                            (наименование банка)
____________.                                                                                      

Приложения:
1. Акт приемки товара № _____________.
2. Удостоверение представителя ______________________________ № ________ от "__"_________ 20_ г.
 3. Товаротранспортная накладная № ________________.
 4. Другие   документы,   обосновывающие  претензию  на  ______  листах.
   
Руководитель предприятия                         _____________                  __________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, инициалы)


1. Выписка из накладной на перевозку груза 
 
Накладная № 338. 
Автомобиль-фургон № С125 МК 77. Отправитель – Торговый дом "Луч". 
Почтовый адрес отправителя – г. Москва, ул. Семеновская, 14.
Наименование груза – плинтус и ламинат. Количество мест – 12 кип. Получатель – ТОО "Торговая компания "Кокос". Почтовый адрес получателя – г. Белгород, ул. Кутузова, 7.
 
2. Выписка из счета-фактуры №1232 от 3 февраля
Поставщик — Торговый дом "Луч".

Покупатель — ТОО "Торговая компания "Кокос".
 
Наименование товаров	Арти-кул	Единица измерения	Сорт	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Ламинат,	2015	кв. м.	1	266,00	250	2 433 900
Ламинат,	2033	кв. м	1	144,00	300	1 290 150
Ламинат,	«Ява»	кв. м	1	265,20	280	2 228 700
Плинтус 	01	п. м.	1	155,50	200	3 047 800
Итого к оплате	х	х	х		х	
3. Данные о результатах окончательной приемки 
В результате окончательной приемки товаров, произведенной 8 февраля с участием представителя обществен¬ности – товароведа Н. К. Нехорошевой (доверенность № 113 от 3 февраля; паспорт серии 1401 № 638284, выдан 3 ноября 1995 г. Белгорода УВД), установлены следующие количества товаров:
1.	Ламинат, арт. 2015 — 266,0 кв. м;
2.	Ламинат, арт. 2033 — 144,0 кв. м;
3.	Ламинат, арт. "Ява" — 242,2 кв. м;
4.	Плинтус, арт. 01 — 155,5 п. м.
Методические указания
Прежде всего, целесообразно провести анализ ситуации, а также составить  и отправляется поставщику претензия, неустойка в размере 0, 5% от суммы товара, при отказе штраф 25%
Расчет неустойки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ВЫВОД
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 «___»________________20__    г.                       __________________________
                                                                                          Подпись  студента
     _____________________                                 _________________________
          Оценка за работу                                             Подпись  преподавателя

Answer

Ниже — подробное решение задачи №1 с пошаговыми пояснениями и готовым заполнением претензии №14 по данному сценарию.

1. Что известно по делу (кратко по шагам)

Заказчик-претентообладатель: ТОО "Торговая компания 'Кокос'" (Белгород).

Поставщик: Торговый Дом "Луч" (Москва).

Предмет поставки: декоративная ткань и напольное покрытие в кипах импортного производства.

Факт приемки: 3 февраля приняты товары по количеству, но в кипе № 460243 обнаружена недостача 20 кв. м напольного покрытия артикула "Ява".

Действия: акт об обнаружении недостачи, уведомление поставщика телеграммой с просьбой явиться к 8 февраля для окончательной приемки по количеству. Представитель поставщика не явился.

Результат окончательной приемки (данные из задания): по состоянию на 8 февраля подтверждены количества для артикулов, в т.ч. "Ява" — 242,2 кв.м. Недостача по артикулу "Ява" — 20 кв.м (соответствие условию задачи).

Цена недостающего товара (из счета-фактуры): артикул "Ява" — 265,20 руб./кв.м.

Расчет неустойки в рамках методических указаний задачи: неустойка 0,5% от суммы недостающего товара; при отказе — штраф 25%.

Приложения и документы: акт приемки, накладная, счет-фактура, доверенность представителя, прочие документы (указаны в примере формы).

2. Расчёт неустойки (пошагово)

Цена недостающего товара:
20 кв.м × 265,20 руб./кв.м = 5 304,00 руб.

Неустойка по условиям задачи:
Базовая неустойка: 0,5% от 5 304,00 = 5 304,00 × 0,005 = 26,52 руб.

При отказе поставить штраф: 25% от суммы недостающего товара = 5 304,00 × 0,25 = 1 326,00 руб.

Итоговая сумма претензии (доучёт всех элементов): 5 304,00 + 26,52 + 1 326,00 = 6 656,52 руб.

Прочие затраты (транспортные, экспертиза): в задании указано, оформить расчётные суммы по транспортным расходам и расходам на экспертизу можно отдельно; если они отсутствуют, можно записать 0 руб. В этом заполнении их оставим нулевыми либо выделим в Приложениях как не учтённые расходы, если они есть в реальной ситуации.

Общее содержание претензии: требование перечислить указанную сумму на расчетный счёт, указав банк и реквизиты (при отсутствии конкретных реквизитов — оставить поля пустыми или в виде [указать]).

3. Готовый образец заполненной претензии №14
Исх. № 14
Куда: Торговый дом "Луч" (г. Москва)
Кому: руководителю Торгового дома "Луч" (Ф.И.О. руководителя: [указать])
П Р Е Т Е Н З И Я № 14

На основании договора поставки № ________ от ""______ 20__ г., накладной № 338 от ""______ 20__ г., счету № 1232 от "3" февраля 20__ г. в адрес Торгового дома "Луч" [наименование организации, предъявляющей претензию],
поступили товары по цене _________ руб. в количестве _____________ на сумму ___________________________ руб.
Данные товары поступили транспортным средством: Автомобиль-фургон (или иной вид транспорта) _.
При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счёту значится: ... (указать соответствующие позиции, в т.ч. артикула, количество).
Фактически оказалось ... (указать актуальные факты приемки).
Брак (недостача) на сумму 5 304,00 руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика, изготовителя).
Данный факт подтверждается актом № ________ от ""___ 20__ г.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ____ договора № ________ от ""______ 20__ г.,

П Р О Ш У:

Убытки в сумме 5 304,00 руб.,

0,5% штрафа (неустойка) в сумме 26,52 руб.,

транспортные расходы в сумме _____________ руб. (если есть),

расходы по экспертизе в сумме _____________ руб. (если есть),
всего в сумме 6 656,52 руб. перечислить на наш расчетный счет № ____________ в ________ банк (наименование банка) ________ г. [указать реквизиты банка и расчетного счета].

Приложения:

1. Акт приемки товара № _____________.

2. Удостоверение представителя ______________________________ № ________ от ""_______ 20__ г.

3. Товаротранспортная накладная № ________________.

4. Другие документы, обосновывающие претензию, на ______ листах.

Руководитель предприятия _____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)

Примечания к заполнению и пояснения:

В поле "Исх. №" проставьте номер исходящего документа (в примере — 14). В "Куда" укажите полное наименование и местоположение получателя претензии (Торговый дом "Луч", г. Москва). В "Кому" — должность и ФИО руководителя получателя (напр., генеральному директору Иванову И.И.).

В основание претензии впишите договор поставки и конкретные документы, которые подтверждают поставку и акт приемки (накладная № 338, счет-фактура № 1232 и пр.). Если у вас нет конкретного номера договора, можно поставить placeholder «№ ________».

В разделе о недостаче подробно опишите факт: дата приемки, место, артикула, количество недостающего товара и т. д. В нашем примере недостача — 20 кв. м напольного покрытия артикула "Ява".

Цена единицы артикула "Ява" взята из счета-фактуры: 265,20 руб./кв.м.

Расчёт неустойки: 0,5% от суммы недостающего товара (26,52 руб.) плюс штраф 25% от суммы недостающего товара (1 326,00 руб.). Итоговая сумма претензии: 6 656,52 руб. Прямо укажите итоговую сумму к выплате и реквизиты для перечисления.

Приложения: прикладываете указанные документы (акт приемки, доверенность представителя, накладная, счет-фактура и пр.).

4. Что можно сделать дополнительно

Добавить конкретные реквизиты банка и расчетного счета вашего предприятия в графу “перечислить на наш расчетный счет № … в … (банк)”.

Внести точные номера договора, накладной и счет-фактуры, а также номер акта приемки, если они у вас имеются (для повышения юридической силы претензии).

При отсутствии транспортных и экспертизальных расходов — отдельно отметить, что на данный момент данные расходы отсутствуют или будут приложены позже.

Если вам нужно, могу адаптировать текст под ваши реальные номера документов (договора, накладной, счета-фактуры, акта приемки) и привести готовый документ в виде чистого контура (без placeholders) или сделать вариант под печать (с форматированием под Word/LibreOffice).