Данные статистической отчетности по труду организации за отчетный год представлены в таблице. № п/п Показатели План Факт Изменение Темп роста 1. Среднегодовая численность…

Ниже приведено подробное решение с пошаговыми расчётами и выводами.

1. Расчёт Общего фонда рабочего времени (чел.-часы)

• План:

  • Среднегодовая численность: 615 чел.
  • Количество дней, отработанных одним сотрудником: 248 дн.
  • Средняя продолжительность рабочего дня: 8 ч.
  • Общий фонд по плану = 615 × 248 × 8 = 1 220 160 чел.-часы.

• Факт:

  • Среднегодовая численность: 610 чел.
  • Количество дней: 242 дн.
  • Средняя продолжительность дня: 8,02 ч.
  • Общий фонд фактически = 610 × 242 × 8,02 = 1 183 912,4 чел.-часы.

• Изменение за год (Факт – План):

  • 1 183 912,4 – 1 220 160 = -36 247,6 чел.-часы.

• Темп роста (Изменение / План × 100%):

  • (-36 247,6 / 1 220 160) × 100 ≈ -2,97%.

• Процент выполнения плана (Факт / План × 100%):

  • 1 183 912,4 / 1 220 160 × 100 ≈ 97,03%.

Итог по индикатору 5:

• План: 1 220 160 чел.-часы
• Факт: 1 183 912,4 чел.-часы
• Изменение: -36 247,6 чел.-часы
• Темп роста: -2,97%
• Выполнение плана: ≈ 97,03%

2. Другие показатели (для полноты анализа изменений и выполнения плана)

• Показатель 1. Среднегодовая численность сотрудников (чел.)

  • План: 615
  • Факт: 610
  • Изменение: -5
  • Темп роста: (-5 / 615) × 100 ≈ -0,81%
  • Выполнение плана: (610 / 615) × 100 ≈ 99,18%

• Показатель 2. Количество дней, отработанных одним сотрудником за год (дни)

  • План: 248
  • Факт: 242
  • Изменение: -6
  • Темп роста: (-6 / 248) × 100 ≈ -2,42%
  • Выполнение плана: (242 / 248) × 100 ≈ 97,58%

• Показатель 3. Количество часов, отработанных одним сотрудником за год (часы)

  • План: 1985
  • Факт: 1980
  • Изменение: -5
  • Темп роста: (-5 / 1985) × 100 ≈ -0,25%
  • Выполнение плана: (1980 / 1985) × 100 ≈ 99,75%

• Показатель 4. Средняя продолжительность рабочего дня (часы)

  • План: 8
  • Факт: 8,02
  • Изменение: +0,02
  • Темп роста: (+0,02 / 8) × 100 = +0,25%
  • Выполнение плана: (8,02 / 8) × 100 ≈ 100,25%

3. Потери рабочего времени сотрудниками (разбор причин)

• Потери времени по организации = Планованный фонд времени − Фактический фонд времени

  • Потери = 1 220 160 − 1 183 912,4 = 36 247,6 чел.-часы (примерно 4 531 челодней при 8 ч/день).

• Разбор по причинам (переход по факторному разложению):

  1. Снижение численности сотрудников (615 → 610):
     • Потери: 9 920 чел.-часы (при тех же днях и часовом режиме).
  2. Снижение количества отработанных дней на сотрудника (248 → 242):
     • Потери: 29 280 чел.-часы.
  3. Увеличение длительности рабочего дня (8 → 8,02 ч):
     • Приток времени (+), снижающий потери: −2 952,4 чел.-часы. Итог: 9 920 + 29 280 − 2 952,4 ≈ 36 247,6 чел.-часы потерь.

4. Выводы

• Общий фонд времени по плану не достигнут: фактически выполнено около 97,0% от плана.
• Основной вклад в потери времени внесли сокращение численности сотрудников и уменьшение количества отработанных дней на сотрудника:
  • Снижение численности на 5 человек снизило фонд примерно на 9 920 ч.
  • Уменьшение количества рабочих дней на сотрудника на 6 дней снизило фонд примерно на 29 280 ч.
• Небольшое увеличение продолжительности рабочего дня на 0,02 ч частично частично компенсировало часть потерь (около 2 952 ч), но этого оказалось недостаточно для полного восполнения.
• В целом по организации потери времени составили примерно 36,25 тыс. чел.-часы, что эквивалентно примерно 4,5 тыс. рабочих дней.
• Рекомендации:
  • Рассмотреть меры консервации численности персонала и поддержания стабильного графика работы (планирование кадровых ресурсов, удержание сотрудников, мотивирующие программы).
  • Оптимизировать график и режимы работы, чтобы минимизировать простои и непредусмотренные простои.
  • Привести в соответствие плановую длительность рабочего дня с фактической только в случае необходимости и оперативно контролировать часы.

Если нужно, могу оформить данные в виде таблицы для презентации или подготовить вариант с округлением до целых единиц и без десятых.